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Configurer le compte G

Le compte G est un dispositif néerlandais et est uniquement destiné aux clients néerlandais (NL). Un compte G est un compte bancaire bloqué avec lequel vous ne pouvez payer que le précompte professionnel et/ou la TVA. Un numéro de compte G contient toujours les chiffres 099 aux 3 positions situées directement après le code bancaire composé de 4 lettres.


Attention : le compte G est un dispositif néerlandais. Cette fonctionnalité est destinée aux clients aux Pays-Bas et ne s'applique pas en Belgique.


Configurer le compte G


La configuration d'un compte G se fait au niveau de l'entreprise :

  1. Allez dans les paramètres
  2. Cliquez sur factures
  3. Faites défiler vers le bas jusqu'à 'activer le compte G'


  1. Dans les défauts du compte G, les éléments suivants peuvent être configurés :
  • Actif : un compte G doit-il être utilisé par défaut lors de la création d'une nouvelle facture
  • Compte G % : quel pourcentage standard de la composante coût du travail de la facture doit être versé sur le compte G
  • Coût du travail % : quelle est la composante du coût du travail sur la facture


Message standard des factures


Il est également possible de configurer un message standard qui sera mentionné sur chaque facture à laquelle un compte G s'applique.

  1. Allez dans les paramètres
  2. Cliquez sur factures
  3. Faites défiler jusqu'à Note du compte G

  1. Les codes de remplacement suivants sont disponibles :
  • ${gAccountAmount} : le montant qui doit être versé sur le compte G
  • ${totalWithoutGAccountAmount} : le montant de la facture diminué du montant destiné au compte G (montant qui doit donc être versé sur le compte courant)
  • ${labourAmount} : part salariale sur la base de la stratégie choisie :


Stratégie : pourcentage

Stratégie : part des salaires

total TVAC x Coût du travail %

nombre d'heures x prix par heure


Compte G pour la facture


Lorsque le compte G a été activé dans les paramètres, un bloc supplémentaire Compte G apparaît dans l'écran des factures, dans lequel les éléments suivants peuvent être complétés :


  • Actif : un compte G doit-il être utilisé pour cette facture
  • Stratégie : choix entre pourcentage ou part des salaires.


Pourcentage


  • Compte G % : quel pourcentage de la composante coût du travail de la facture doit être versé sur le compte G ?
  • Coût du travail % : quelle est la composante du coût du travail de la facture ?



Part des salaires


Vous pouvez bien entendu aussi choisir de ne pas indiquer la part salariale en pourcentage, mais plutôt sur la base du nombre d'heures de salaire multipliées par le prix par heure.
Lorsqu'une facture est créée à partir d'un ou de plusieurs bons de travail, une estimation de cette part salariale est déjà effectuée automatiquement.


  • Nombre d'heures : nombre total d'heures des bons de travail.
  • Prix par heure : prix moyen de toutes les heures de travail prestées.


Les données peuvent toujours être écrasées sur la facture.



Par défaut, la stratégie 'Pourcentage' est configurée. Une option alternative est 'Part des salaires'. La stratégie souhaitée peut être configurée dans la fiche client > onglet Financier ou dans les paramètres > factures.


Le 'Total du compte G' est également visualisé dans le cadre du compte G.


Exemple de calcul


Total de la facture = €1500
Compte G
Composante coût du travail = 60%
Pourcentage com

Mis à jour le : 05/07/2026

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