Comment régler mes conditions de paiement ?

Une condition de paiement détermine les conditions d'une facture d'achat et/ou de vente. Elle apporte de la clarté, tant pour vous que pour votre client ou votre fournisseur, sur la manière et le moment où une facture doit être acquittée. Vous créez une condition de paiement avec un délai de paiement et, si vous le souhaitez, une réduction financière ou une limite de crédit. Vous la définissez ensuite comme standard par client ou par fournisseur.

Voici les principaux éléments d'une condition de paiement :

Délai de paiement : la période durant laquelle la facture doit être payée. Un délai de paiement courant est par exemple de 30 jours après la date de facturation, mais celui-ci peut varier selon le client ou le fournisseur.
Réduction financière : parfois, vous proposez une réduction lorsque le client paie rapidement. Une réduction financière de 2 % en cas de paiement dans les 8 jours est par exemple souvent accordée.
Limite de crédit : l'inverse d'une réduction. Vous ajoutez immédiatement un montant au-dessus du montant de la facture, une sorte de pénalité. Si le client paie trop tard, il paie cette pénalité ; s'il paie rapidement, la pénalité est déduite.

Exemple : la condition de paiement pour un fournisseur donné est de 30 jours avec une réduction financière de 2 % si la facture est payée dans les 10 jours.

Utilisation

Vous pouvez attribuer une condition de paiement à un client, un fournisseur, une facture d'achat et une facture de vente.

La condition de paiement est déterminée lors de la création d'une facture ou d'une facture d'achat, dans l'ordre suivant :

Si vous créez une facture ou une facture d'achat sans client ni fournisseur, la condition de paiement standard des paramètres est utilisée.
Si vous attribuez un client ou un fournisseur, c'est la condition de paiement liée à ce client ou à ce fournisseur qui s'applique. Si celui-ci n'a pas de condition de paiement propre, Robaws revient à la condition standard des paramètres.
Si la condition de paiement doit déroger aux étapes ci-dessus, vous l'adaptez manuellement sur la facture ou la facture d'achat.

Créer une condition de paiement

Via Paramètres > général > données de base > financier > conditions de paiement, vous gérez toutes vos conditions de paiement.

|Créez au préalable dans Robaws chaque condition de paiement que vous utilisez, même si vous ne l'utilisez que sporadiquement. Sur une facture, vous avez l'habitude d'adapter rapidement quelque chose manuellement, mais une condition de paiement ne peut pas être saisie sur place : vous ne pouvez choisir que parmi les conditions que vous avez créées à l'avance.

Dès que vous avez créé et enregistré une condition de paiement, vous ne pouvez plus adapter les champs sous réduction financière et sous limite de crédit. Tous les autres champs (entre autres la description, les remarques et le nombre de jours) restent modifiables.

La réduction financière et la limite de crédit s'excluent mutuellement : si vous activez l'une, l'autre se désactive automatiquement. Comme vous ne pouvez plus modifier ces champs après l'enregistrement, il vaut mieux faire ce choix correctement dès le départ. Si vous avez besoin des deux, créez alors deux conditions de paiement distinctes.

Paramètre	Explication
Description sur PDF	Le nom de la condition de paiement. Vous retrouvez ce nom dans les listes de choix et sur la fiche du client ou du fournisseur. Avec le bouton d'action à côté du champ, vous complétez une traduction par langue.
Vente	Activez ceci si vous souhaitez pouvoir choisir cette condition de paiement sur les factures de vente et chez les clients. Vous ne pouvez régler une limite de crédit que si « Vente » est activé.
Achète	Activez ceci si vous souhaitez pouvoir choisir cette condition de paiement sur les factures d'achat et chez les fournisseurs.
Remarques	Ce texte est repris sur le PDF de la facture, afin que la condition de paiement soit claire pour votre client. Vous pouvez y utiliser des codes de remplacement et compléter une traduction par langue avec le bouton d'action à côté du champ. Robaws reprend automatiquement le texte dans la langue du client.
Nombre de fois la fin du mois	Le nombre que vous saisissez ici fera en sorte que l'on aille d'abord ce nombre de fois jusqu'à la fin du mois, avant de compter le nombre de jours pour déterminer la date d'échéance. (Exemple : vous saisissez 1 fois fin de mois et 15 jours. Pour une facture établie le 5 juin, vous allez d'abord à la fin de ce mois, le 30 juin, et vous y ajoutez 15 jours. La date d'échéance est alors le 15 juillet.)
Nombre de jours	Le nombre de jours pour déterminer la date d'échéance.
Code du mode de paiement (UBL)	Le code qui indique le mode de paiement sur une facture électronique (UBL/Peppol). Si vous laissez ce champ vide, Robaws utilise la valeur standard.
Réduction financière	Doit être activée lors de l'ajout d'une réduction financière. Vous complétez alors le pourcentage et le nombre de jours.
Base de calcul de l'escompte financier	Détermine si la réduction est calculée sur le montant hors TVA ou TVA comprise.
Base de calcul de la TVA	Détermine si la TVA est calculée sur le montant avant ou après déduction de la réduction financière. Ces deux listes de choix ne peuvent pas être toutes les deux réglées sur « TVA comprise ».
Limite de crédit	Si vous activez « Attribuer limite de crédit », vous complétez « Limite de crédit % », « #jours legal » et éventuellement « Calculer sur le total hors TVA ». Uniquement disponible pour les conditions de paiement de vente.
Prélèvement automatique	Si vous activez le prélèvement automatique, Robaws ajoute, lors du transfert d'une facture de vente vers SnelStart, un mandat de prélèvement unique à cette écriture de vente, avec le numéro de facture comme description et comme référence. Cette option n'est visible que lorsque la liaison avec SnelStart est activée.
Nombre de jours avant la date d'expiration	Détermine la date du mandat de prélèvement : la date d'échéance de la facture moins ce nombre de jours.

||Le prélèvement automatique n'est disponible qu'avec une liaison active avec SnelStart et ne s'applique donc qu'aux Pays-Bas. Pour des questions sur le prélèvement automatique lui-même dans SnelStart, vous pouvez vous adresser au service clientèle de SnelStart.

Via Paramètres > clients > paramètres, vous réglez sous Condition de paiement standard la condition de paiement pour les nouveaux clients ; via Paramètres > fournisseurs > paramètres, vous faites de même pour les nouveaux fournisseurs. Chez les clients, vous ne pouvez choisir que des conditions de paiement de vente, chez les fournisseurs uniquement des conditions de paiement d'achat.

Mis à jour le : 31/08/2026

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