Comment régler mes conditions de paiement ?
Une condition de paiement détermine les conditions d'une facture d'achat et/ou de vente. Elles sont importantes tant pour le fournisseur que pour le client, car elles apportent de la clarté sur la manière et le moment où une facture doit être acquittée.
Voici les principaux éléments des conditions de paiement :
- Délai de paiement : c'est la période durant laquelle la facture doit être payée. Un délai de paiement courant est par exemple de 30 jours après la date de facturation, mais celui-ci peut toujours varier selon le client ou le fournisseur.
- Réduction financière : parfois, une réduction est proposée si le client paie la facture rapidement. Un escompte de 2 % en cas de paiement dans les 8 jours est généralement souvent accordé.
- Limite de crédit : contrairement à l'octroi d'une réduction, vous pouvez ajouter immédiatement un montant au-dessus du montant de la facture, une sorte de pénalité. Si le client paie trop tard, il paie la pénalité, mais si le client paie rapidement, la pénalité peut être déduite.
Exemple :
La condition de paiement pour un fournisseur donné est de 30 jours avec une réduction financière de 2 % s'ils paient la facture dans les 10 jours.
Utilisation
Vous pouvez attribuer une condition de paiement à un client, un fournisseur, une facture d'achat et de vente.
La condition de paiement est déterminée lors de la création d'une facture / facture d'achat. La condition de paiement est appliquée dans l'ordre suivant :
- Lors de la création d'une facture / facture d'achat sans client/fournisseur, la condition de paiement standard des paramètres est utilisée.
- Lors de l'attribution d'un client/fournisseur, cette condition de paiement standard est écrasée par la condition de paiement liée à ce client/fournisseur.
- Si la condition de paiement doit déroger aux 2 étapes ci-dessus, vous pouvez l'adapter manuellement dans la facture / facture d'achat.
Créer une condition de paiement
Via Paramètres > général > données de base > financier, vous pouvez gérer toutes les conditions de paiement.
Lorsque vous avez créé et enregistré une condition de paiement, les champs relatifs à la réduction financière et à la limite de crédit ne peuvent plus être adaptés par la suite. Les autres champs (entre autres nom, remarques, nombre de jours) restent modifiables.
Paramètre | Explication |
|---|---|
Nom | Nom de la condition de paiement. |
Vente/Achat | Pour quels documents cette condition de paiement peut-elle être utilisée. |
Remarques | Cette remarque est reprise sur le PDF afin de clarifier la condition de paiement au client. |
Nombre de fois fin de mois | Le nombre saisi ici fera en sorte que l'on aille d'abord ce nombre de fois jusqu'à la fin du mois, avant de compter le nombre de jours pour déterminer la date d'échéance. (par exemple : vous avez 2 fois fin de mois et 10 jours. Vous ne compterez 10 jours qu'à partir de la fin du mois durant lequel la facture a été établie) |
Nombre de jours | Le nombre de jours pour déterminer la date d'échéance. |
Doit être activée lors de l'ajout d'une réduction financière. | |
Doit être activée lors de l'ajout d'une limite de crédit (uniquement pour les conditions de paiement de vente). | |
Domiciliation | Si vous avez une liaison active avec SnelStart, vous avez la possibilité d'activer la « domiciliation ». Si vous le faites, une domiciliation sera créée dans SnelStart lors d'une écriture de vente. Cette option n'est visible que si vous avez une liaison effective avec SnelStart. |
Via Paramètres > clients > paramètres, vous pouvez définir une condition de paiement standard pour les nouveaux fournisseurs.
Mis à jour le : 04/07/2026
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