Artikelen over: Import

Import verkoopfacturen

Import Verkoopfacturen


De import van de verkoopfacturen wordt opgesplitst in facturen en creditnota's. Voor de facturen gebruik je de tabs 'invoices' en 'invoicelines'. Voor de creditnota's zijn dit 'credits' en 'creditlines' . Beide opties gaan gebruik maken van de kolom 'NR' om de lijntjes te koppelen aan de correcte factuur/creditnota. De kolommen zijn in beide gevallen hetzelfde.

Verkoopfacturen



Kolomtitels


KolomtitelVeld in Robaws
NRNummer van de factuur/creditnota
DATEDatum
EXPIREDATEVervaldatum
CLIENTNRKlantnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab clients
CLIENTNAMEKlantnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab clients
STATUSStatus
CLIENTREFKlantreferentie


De kolom 'NR' bij 'invoices' en 'credits' moet een unieke waarde bevatten, zo niet zal de import gestopt worden.


Verkoopfactuur lijnen


De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met de factuur/creditnota gemaakt wordt.

Kolomtitels


KolomtitelVeld in Robaws
NRNummer van de factuur/creditnota, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab invoices/credits
AMOUNTAantal
UNITTYPEEenheid
PRICEPrijs
COSTPRICEKostprijs
BTWTYPEBTW-tarief
DESCRIPTIONOmschrijving
EXTRADESCRIPTIONExtra omschrijving
CHAPTERPostnummer
ACTIVITYActiviteit
PROJECTNRProjectnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab projects
ARTICLENRArtikelnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab articles
AGREEMENTTYPEType (SOG, FH, ... )
MATERIALNRMaterieelnummer of serienummer materieel, moet gelijk zijn aan 'BARCODE' bij tab materials
INSTALLATIONNRInstallatienummer of serienummer installatie, moet gelijk zijn aan 'BARCODE' bij tab materialsinstallation
CUSTOM_PRICENiet van toepassing

Bijgewerkt op: 29/07/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!