Import aankoopfacturen
Import Aankoopfacturen
Bij de import van de aankoopfacturen worden de tabs 'incominginvoices' en 'incominginvoiceslines' gebruikt. De connectie wordt gelegd op basis van de kolom 'NR'. Deze moet in beide tabbladen gelijk zijn zodat de lijntjes aan de juiste aankoopfactuur gekoppeld worden.
Aankoopfacturen
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
NR | Nummer van de aankoopfactuur |
DATE | Datum |
EXPIREDATE | Vervaldatum |
SUPPLIERNR | Leveranciersnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab suppliers |
SUPPLIERNAME | Leveranciersnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab suppliers |
STATUS | Status |
TYPE | Indien creditnota vul je hier 'CREDIT' in |
INVOICENR | Origineel factuurnummer |
De kolom 'NR' bij 'subscriptions' moet een unieke waarde bevatten, zo niet zal de import gestopt worden.
Aankoopfactuur lijnen
De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met de aankoopfactuur gemaakt wordt.
Kolomtitels
Kolomtitel | Veld in Robaws |
---|---|
NR | Nummer van de aankoopfactuur, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab incominginvoices |
AMOUNT | Aantal |
UNITTYPE | Eenheid |
PRICE | Prijs |
COSTPRICE | Kostprijs |
BTWTYPE | BTW-tarief |
DESCRIPTION | Omschrijving |
EXTRADESCRIPTION | Extra omschrijving |
CHAPTER | Postnummer |
ACTIVITY | Activiteit |
PROJECTNR | Projectnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab projects |
ARTICLENR | Artikelnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab articles |
AGREEMENTTYPE | Type (SOG, FH, ... ) |
Bijgewerkt op: 30/10/2023
Dankuwel!