Artikelen over: Import
Dit artikel is ook beschikbaar in:

Import verkoopfacturen


Import Verkoopfacturen

De import van de verkoopfacturen wordt opgesplitst in facturen en creditnota's. Voor de facturen gebruik je de tabs 'invoices' en 'invoicelines'. Voor de creditnota's zijn dit 'credits' en 'creditlines' . Beide opties gaan gebruik maken van de kolom 'NR' om de lijntjes te koppelen aan de correcte factuur/creditnota. De kolommen zijn in beide gevallen hetzelfde.


Verkoopfacturen


Kolomtitels

Kolomtitel

Veld in Robaws

NR

Nummer van de factuur/creditnota

DATE

Datum

EXPIREDATE

Vervaldatum

CLIENTNR

Klantnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab clients

CLIENTNAME

Klantnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab clients

STATUS

Status

CLIENTREF

Klantreferentie


De kolom 'NR' bij 'invoices' en 'credits' moet een unieke waarde bevatten, zo niet zal de import gestopt worden.


Verkoopfactuur lijnen

De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met de factuur/creditnota gemaakt wordt.


Kolomtitels

Kolomtitel

Veld in Robaws

NR

Nummer van de factuur/creditnota, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab invoices/credits

AMOUNT

Aantal

UNITTYPE

Eenheid

PRICE

Prijs

COSTPRICE

Kostprijs

BTWTYPE

BTW-tarief

DESCRIPTION

Omschrijving

EXTRADESCRIPTION

Extra omschrijving

CHAPTER

Postnummer

ACTIVITY

Activiteit

PROJECTNR

Projectnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab projects

ARTICLENR

Artikelnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab articles

AGREEMENTTYPE

Type (SOG, FH, ... )

MATERIALNR

Materieelnummer of serienummer materieel, moet gelijk zijn aan 'BARCODE' bij tab materials

INSTALLATIONNR

Installatienummer of serienummer installatie, moet gelijk zijn aan 'BARCODE' bij tab materialsinstallation

CUSTOM_PRICE

Niet van toepassing


Bijgewerkt op: 23/04/2025

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!