Import Verkoopfacturen

De import van de verkoopfacturen wordt opgesplitst in facturen en creditnota's. Voor de facturen gebruik je de tabs 'invoices' en 'invoicelines'. Voor de creditnota's zijn dit 'credits' en 'creditlines' . Beide opties gaan gebruik maken van de kolom 'NR' om de lijntjes te koppelen aan de correcte factuur/creditnota. De kolommen zijn in beide gevallen hetzelfde.

Verkoopfacturen

Kolomtitels

Kolomtitel	Veld in Robaws
NR	Nummer van de factuur/creditnota
DATE	Datum
EXPIREDATE	Vervaldatum
CLIENTNR	Klantnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab clients
CLIENTNAME	Klantnaam, moet gelijk zijn aan de kolom 'NAME' bij tab clients
STATUS	Status
CLIENTREF	Klantreferentie

De kolom 'NR' bij 'invoices' en 'credits' moet een unieke waarde bevatten, zo niet zal de import gestopt worden.

Verkoopfactuur lijnen

De kolom 'NR' is altijd verplicht omdat hiermee de link met de factuur/creditnota gemaakt wordt.

Kolomtitels

Kolomtitel	Veld in Robaws
NR	Nummer van de factuur/creditnota, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab invoices/credits
AMOUNT	Aantal
UNITTYPE	Eenheid
PRICE	Prijs
COSTPRICE	Kostprijs
BTWTYPE	BTW-tarief
DESCRIPTION	Omschrijving
EXTRADESCRIPTION	Extra omschrijving
CHAPTER	Postnummer
ACTIVITY	Activiteit
PROJECTNR	Projectnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab projects
ARTICLENR	Artikelnummer, moet gelijk zijn aan de kolom 'NR' bij tab articles
AGREEMENTTYPE	Type (SOG, FH, ... )
MATERIALNR	Materieelnummer of serienummer materieel, moet gelijk zijn aan 'BARCODE' bij tab materials
INSTALLATIONNR	Installatienummer of serienummer installatie, moet gelijk zijn aan 'BARCODE' bij tab materialsinstallation
CUSTOM_PRICE	Niet van toepassing

Bijgewerkt op: 20/11/2024