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# Import factures de vente

L'import des factures de vente est scindé en factures et notes de crédit. Pour les **factures**, vous utilisez les onglets **'invoices' et 'invoicelines'**. Pour les **notes de crédit**, ce sont **'credits' et 'creditlines**' . Les deux options vont utiliser la colonne 'NR' pour lier les lignes à la facture/note de crédit correcte. Les colonnes sont identiques dans les deux cas.

| Pour plus d'informations, consultez les [informations générales sur l'import de données](https://support.robaws.com/fr/article/import-explication-generale-6k2x7x/).

## Factures de vente

### Titres de colonnes
| Titre de colonne | Champ dans Robaws |
| ---- |
| NR | Numéro de la facture/note de crédit |
| DATE | Date |
| EXPIREDATE | Date d'échéance |
| CLIENTNR | Numéro de client, doit être identique à la colonne 'NR' de l'onglet clients |
| CLIENTNAME | Nom du client, doit être identique à la colonne 'NAME' de l'onglet clients |
| STATUS | Statut |
| CLIENTREF | Référence client |

|| Utilisez une valeur unique dans la colonne 'NR' pour 'invoices' et 'credits'. Il n'y a pas de blocage technique sur les numéros en double : en cas de 'NR' en double, une deuxième facture/note de crédit est créée et les lignes sont liées à la correspondance la plus récente. Veillez donc vous-même à des numéros uniques dans votre fichier source afin d'éviter les liaisons erronées.

## Lignes de facture de vente
La colonne 'NR' est toujours obligatoire car c'est elle qui établit le lien avec la facture/note de crédit. 

### Titres de colonnes
| Titre de colonne | Champ dans Robaws |
| ---- |
| NR | Numéro de la facture/note de crédit, doit être identique à la colonne 'NR' de l'onglet invoices/credits |
| AMOUNT | Nombre |
| UNITTYPE | Unité |
| LINE_TYPE | Type de ligne - Pour cela, vous devez saisir une valeur spécifique. (voir ci-dessous)
| PRICE | Prix |
| COSTPRICE | Prix de revient |
| BTWTYPE | Taux de TVA |
| DESCRIPTION | Description |
| EXTRADESCRIPTION | Description supplémentaire |
| CHAPTER | Numéro de poste |
| ACTIVITY | Activité |
| PROJECTNR | Numéro de projet, doit être identique à la colonne 'NR' de l'onglet projects |
| ARTICLENR | Numéro d'article, doit être identique à la colonne 'NR' de l'onglet articles |
| AGREEMENTTYPE | Type (SOG, FH, ... ) |
| MATERIALNR | Numéro de matériel ou numéro de série du matériel, doit être identique à 'BARCODE' de l'onglet materials |
| INSTALLATIONNR | Numéro d'installation ou numéro de série de l'installation, doit être identique à 'BARCODE' de l'onglet materialsinstallation |
| CUSTOM_PRICE | Prix distinct (oui/non) : saisissez 'ja' pour traiter le prix de la ligne comme un prix distinct et manuel |

### Type de ligne

* Ligne : P
* Titre : H
* Total : T
* Nombre : A
* Vérifier : C
* Variante : V
* Texte : Tx
* Chapitres : H1, H2, H3, H4, ...